集計結果の照合表

練習用の架空データです。実在企業の業績ではありません。単位は万円、率は小数1桁に四捨五入して表示します。

対象月	区分	対象	売上目標	売上実績	売上目標差	売上達成率	原価	販管費	利益目標	営業利益	利益目標差	利益達成率	営業利益率
2026-08	全社	全社	1250	1200	-50	96.0%	781	309	125	110	-15	88.0%	9.2%
2026-08	支社	東京支社	500	480	-20	96.0%	312	124	50	44	-6	88.0%	9.2%
2026-08	支社	大阪支社	470	450	-20	95.7%	293	116	47	41	-6	87.2%	9.1%
2026-08	支社	福岡支社	280	270	-10	96.4%	176	69	28	25	-3	89.3%	9.3%
2026-08	商品群	冷凍食品	600	580	-20	96.7%	377	146	64	57	-7	89.1%	9.8%
2026-08	商品群	レトルト食品	370	360	-10	97.3%	235	93	37	32	-5	86.5%	8.9%
2026-08	商品群	調味料	280	260	-20	92.9%	169	70	24	21	-3	87.5%	8.1%
2026-09	全社	全社	1300	1320	20	101.5%	859	371	130	90	-40	69.2%	6.8%
2026-09	支社	東京支社	530	540	10	101.9%	351	153	53	36	-17	67.9%	6.7%
2026-09	支社	大阪支社	470	470	0	100.0%	306	134	47	30	-17	63.8%	6.4%
2026-09	支社	福岡支社	300	310	10	103.3%	202	84	30	24	-6	80.0%	7.7%
2026-09	商品群	冷凍食品	650	660	10	101.5%	429	182	65	49	-16	75.4%	7.4%
2026-09	商品群	レトルト食品	390	380	-10	97.4%	247	110	39	23	-16	59.0%	6.1%
2026-09	商品群	調味料	260	280	20	107.7%	183	79	26	18	-8	69.2%	6.4%

数字から分かること

9月の売上実績は8月より120万円増え、営業利益は20万円減っています。原価と販管費を分けて確認します。商品群別と支社別は同じ業績の別の切り口なので、両方を足し合わせません。

利益の目標差＝営業利益実績−営業利益目標。売上達成率＝売上実績÷売上目標。利益達成率＝営業利益実績÷営業利益目標。営業利益率＝営業利益実績÷売上実績。目標0や未入力は今回の元データにはありませんが、関数・コードでは別扱いを確認します。

この表は初期データの正解です。同月の値を訂正した場合は、訂正後のデータで再集計してください。外部の統計だけで自社の増減原因は断定できません。

出典：2026-10-21に確認した既存リハーサル用の架空元データ18行。同じ値から計算しています。